逾期清卡能自助操作嗎？您想知道的都在這裡！

近期，有納稅人咨詢如何自助操作逾期清卡？下面申稅小微就帶大家一起學習一下具體的操作吧！

逾期清卡操作指引

01 首先進入開票軟件，進行上報

彙總操作

1.航天金稅盤操作路徑：航天開票軟件——彙總處理——彙總上傳。

2.百旺稅控盤操作路徑：百旺開票軟件——數據管理——彙總上傳——上報彙總。

3.稅務Ukey清卡操作路徑：稅務Ukey開票軟件——首頁——彙總上傳——上報彙總。

02 其次在Etax3.0或者上海市

電子稅務局進行對應所屬月份

增值稅更正申報。

（一）電子稅務局更正申報

1.企業登錄方式

企業可以通過稅号、CA、IA、電子營業執照、上海稅務app二維碼登錄上海市電子稅務局。

注意：企業若選擇以IA方式(航天金稅盤或者百旺稅控盤)登錄電子稅務局，須使用IE浏覽器或者360浏覽器的兼容模式。

2.功能節點

電子稅務局——我要辦稅——稅費申報及繳納——更正申報。

3.操作步驟

登錄電子稅務局，點擊菜單欄中“我要辦稅”中的“稅費申報及繳納”模塊，在彈出頁面右側選擇“更正申報”，點擊進入辦理頁面。

查詢到相應所屬期增值稅申報記錄，點擊“更正”。

進入申報表填寫頁面，無需更改數據，重新保存申報表，點擊“申報”。

點擊“确定”，申報成功即可。

（二）Etax3.0更正申報

1.功能節點

Etax3.0——右上角菜單——文件——更正申報。

2.操作步驟

登錄進入Etax3.0電子申報軟件，點擊右上角菜單欄中“文件”，選擇“更正申報”模塊，點擊進入辦理頁面。

查詢到相應所屬期增值稅申報記錄，點擊“更正”。

重新保存報表，再次發送即可。（無需更改數據）

03 進入開票軟件進行清卡操作。

1.航天金稅盤清卡操作路徑：航天開票軟件——彙總處理——彙總上傳——遠程清卡。

以用戶名密碼方式進入開票軟件之後，會跳出彙總報送信息。（如下圖）

點擊“我知道了”。

之後會跳出彙總清卡提示，提示已鎖死。（正常按期彙總清卡的企業不會有此提示）

選擇左上角“彙總處理”模塊進入。（如下圖）

點擊“彙總上傳”，跳出彙總上傳成功提示。

點擊“遠程清卡”，跳出遠程清卡成功提示。

2.百旺稅控盤清卡操作路徑：百旺開票軟件——數據管理——彙總上傳——上報彙總——反寫監控。

3.稅務Ukey清卡操作路徑：稅務Ukey開票軟件——首頁——彙總上傳——上報彙總——反寫監控。

溫馨提示：若有數個月份未清卡導緻開票盤鎖死，請按照月份前後順序，重複執行此操作。