首页
/
每日頭條
/
生活
/
内部控制機制清單
内部控制機制清單
更新时间:2025-07-19 07:43:47

近些年來,國際上一些著名企業相繼爆出醜聞,造成了極其嚴重的後果。究其原因,最重要的是企業内部控制存在缺陷,不能及時發現和有效控制經營中存在的風險。這些事件再次說明“有控則強、失控則弱、無控則亂”的道理,控制失靈難以使事業持久、基業常青。加強公司治理,強化企業内部控制,既是對國内外企業事件頻發教訓的總結,也是現代企業管理思想和管理技術不斷提升的成果。

内部控制已經成為企業界一個熱議的話題,加強内部控制也已經成為企業特别是大中型企業的一個共識。問題是,對于大多數企業管理人員來說,内部控制雖然已不陌生,但如何進行内部控制的建設和實施的實際操作,卻是不知從何下手。從某種程度上講,現在的主要問題已經不僅僅是要普及内部控制知識、增強内部控制意識的問題,而是如何真正建立和實施内部控制的問題。

《内部控制規範化操作指南》在充分吸收國際内部控制先進理念與實際的基礎上,通過多年的探索與實踐,将内部控制的思路加以整理,用圖表的形式将内部控制設計、運行和評價的基本思路、操作方法一一展示,提供了一份規範化的内部控制操作指南。

資料目錄

1.内部控制概述

1.1 内部控制的概念

1.2 内部控制的目标

1.3 内部控制的要素和内容

1.4 内部控制的方法

1.5 内部控制建設的原則

1.6 内部控制建設的依據

2.控制環境

2.1 控制環境的概念

2.2 控制環境的作用

2.3 控制環境的内容

2.3.1 治理結構

2.3.2 組織結構

2.3.3 職業道德

2.3.4 勝任能力

2.3.5 經營理念

2.3.6 人力資源政策

3.業務梳理與業務流程

3.1 業務梳理概述

3.2 業務流程概述

3.3 流程目錄及其編制

3.4 流程圖及其編制

4.目标設定

4.1 目标設定的概念

4.2 内部控制目标的分類

4.3 目标設定的原則與方法

4.4 内部控制目标範例

5.風險評估

5.1 風險評估的概念

5.2 風險的特點

5.3 風險的分類

5.4 風險評估的内容

5.4.1 風險識别

5.4.2 風險分析

5.4.3 風險評價

5.4.4 風險應對

6.控制活動——控制點與控制措施

6.1 内部控制活動的控制點

6.2 内部控制活動的控制措施

7.控制責任和控制證據

7.1 控制責任

7.2 控制證據

8.信息與溝通

8.1 信息與溝通概述

8.2 内部控制中的信息

8.3 内部控制中的溝通

8.4 反舞弊機制

9.内部控制監督

9.1 内部控制監督概述

9.2 持續監督

9.3 評價

9.4 缺陷報告

10.内部控制評價

10.1 内部控制評價的概念

10.2 内部控制評價的分類

10.3 内部控制評價的目标

10.4 内部控制評價的原則

10.5 内部控制評價程序和方法

10.6 内部控制評價内容

10.7 内部控制的綜合評價

11.控制制度

11.1 控制制度的概念

11.2 控制制度的意義

11.3 控制制度的方法

11.4 控制制度範例

資料預覽

内部控制機制清單(内部控制規範化操作指南)1

内部控制機制清單(内部控制規範化操作指南)2

戳下面藍字打包帶走資料

内部控制規範化操作指南

,
Comments
Welcome to tft每日頭條 comments! Please keep conversations courteous and on-topic. To fosterproductive and respectful conversations, you may see comments from our Community Managers.
Sign up to post
Sort by
Show More Comments
推荐阅读
王思聰18位曆任前女友
王思聰18位曆任前女友
“兩個人在一起,經濟能力再優越,也并不欠我什麼,分手不存在任何經濟補償。”這是王思聰的最美前女友張予曦說的一番話。不可否認,王思聰是實至名歸的富二代,除此之外,他的绯聞女友也比較多。而張予曦便是其中一個。利益擺在面前的時候,不少人都會因此而...
2025-07-19
春卷餡怎麼調最酥
春卷餡怎麼調最酥
春卷是一道中國傳統的美食,深受喜愛,尤其是對于孩子來說,油炸後的春卷外皮香脆,顔色又好看,特别吸引人。我家孩子就很喜歡吃春卷,但是外面賣的春卷有時候讓人不太放心:炸春卷的油是反複使用的嗎?制作過程幹淨嗎?使用的肉是放心肉嗎?給孩子吃的東西,...
2025-07-19
經典gif合集
經典gif合集
,
2025-07-19
清洗掃拖機器人的拖布
清洗掃拖機器人的拖布
在家庭全屋清潔的道路上,石頭科技又邁進了一步。上個月末,石頭科技更新了自家的手持無線吸塵器H系列,通過與自家核心産品掃地機器人的優勢互補,打出了一套居家清潔“組合拳”。而就在一個月後,8月25日,石頭科技帶來了”年度雙旗艦“新品,正式發布了...
2025-07-19
如果沒有人明白我曾付出了真心
如果沒有人明白我曾付出了真心
人為什麼會心寒?因為:善良總被利用,真情總被欺騙,信任總被玩弄,真心總被辜負!人心,藏在身體裡,看不見,摸不着。人心,連着血肉筋,會傷會疼會更痛。心,隻有一顆,傷了有疤痕,碎了難修複。可是,人為什麼總是寒心?有時候選擇讓步,不是因為懦弱沒用...
2025-07-19
Copyright 2023-2025 - www.tftnews.com All Rights Reserved