首页
/
每日頭條
/
生活
/
内部控制機制清單
内部控制機制清單
更新时间:2025-07-08 16:22:59

近些年來,國際上一些著名企業相繼爆出醜聞,造成了極其嚴重的後果。究其原因,最重要的是企業内部控制存在缺陷,不能及時發現和有效控制經營中存在的風險。這些事件再次說明“有控則強、失控則弱、無控則亂”的道理,控制失靈難以使事業持久、基業常青。加強公司治理,強化企業内部控制,既是對國内外企業事件頻發教訓的總結,也是現代企業管理思想和管理技術不斷提升的成果。

内部控制已經成為企業界一個熱議的話題,加強内部控制也已經成為企業特别是大中型企業的一個共識。問題是,對于大多數企業管理人員來說,内部控制雖然已不陌生,但如何進行内部控制的建設和實施的實際操作,卻是不知從何下手。從某種程度上講,現在的主要問題已經不僅僅是要普及内部控制知識、增強内部控制意識的問題,而是如何真正建立和實施内部控制的問題。

《内部控制規範化操作指南》在充分吸收國際内部控制先進理念與實際的基礎上,通過多年的探索與實踐,将内部控制的思路加以整理,用圖表的形式将内部控制設計、運行和評價的基本思路、操作方法一一展示,提供了一份規範化的内部控制操作指南。

資料目錄

1.内部控制概述

1.1 内部控制的概念

1.2 内部控制的目标

1.3 内部控制的要素和内容

1.4 内部控制的方法

1.5 内部控制建設的原則

1.6 内部控制建設的依據

2.控制環境

2.1 控制環境的概念

2.2 控制環境的作用

2.3 控制環境的内容

2.3.1 治理結構

2.3.2 組織結構

2.3.3 職業道德

2.3.4 勝任能力

2.3.5 經營理念

2.3.6 人力資源政策

3.業務梳理與業務流程

3.1 業務梳理概述

3.2 業務流程概述

3.3 流程目錄及其編制

3.4 流程圖及其編制

4.目标設定

4.1 目标設定的概念

4.2 内部控制目标的分類

4.3 目标設定的原則與方法

4.4 内部控制目标範例

5.風險評估

5.1 風險評估的概念

5.2 風險的特點

5.3 風險的分類

5.4 風險評估的内容

5.4.1 風險識别

5.4.2 風險分析

5.4.3 風險評價

5.4.4 風險應對

6.控制活動——控制點與控制措施

6.1 内部控制活動的控制點

6.2 内部控制活動的控制措施

7.控制責任和控制證據

7.1 控制責任

7.2 控制證據

8.信息與溝通

8.1 信息與溝通概述

8.2 内部控制中的信息

8.3 内部控制中的溝通

8.4 反舞弊機制

9.内部控制監督

9.1 内部控制監督概述

9.2 持續監督

9.3 評價

9.4 缺陷報告

10.内部控制評價

10.1 内部控制評價的概念

10.2 内部控制評價的分類

10.3 内部控制評價的目标

10.4 内部控制評價的原則

10.5 内部控制評價程序和方法

10.6 内部控制評價内容

10.7 内部控制的綜合評價

11.控制制度

11.1 控制制度的概念

11.2 控制制度的意義

11.3 控制制度的方法

11.4 控制制度範例

資料預覽

内部控制機制清單(内部控制規範化操作指南)1

内部控制機制清單(内部控制規範化操作指南)2

戳下面藍字打包帶走資料

内部控制規範化操作指南

,
Comments
Welcome to tft每日頭條 comments! Please keep conversations courteous and on-topic. To fosterproductive and respectful conversations, you may see comments from our Community Managers.
Sign up to post
Sort by
Show More Comments
推荐阅读
濱崎步生二胎
濱崎步生二胎
濱崎步歌手濱崎步(43歲)在15日之前更新了自己的博客。發布了最新照片。華麗的着裝在華麗的家庭花園...後面是一輛黑色的大車,上面寫着"你是我的價值",濱崎在令人震驚的粉紅色上衣上暴露了相同顔色的開衫、搖擺的耳環和金發卷發的...
2025-07-08
長痣的地方都代表着什麼
長痣的地方都代表着什麼
​​一、耳珠部位:耳朵肥厚的人,特别是耳垂部位,往往代表着一個人的富貴程度。若是在耳珠部位長有吉痣的,則财運往往能夠更上一層樓。二、額頭部位:額頭代表着父母、仕途及權利等,生在額頭上的吉痣則必定能使額頭所主的運勢或能力得到超常發揮,要麼官...
2025-07-08
紫外線消毒燈什麼顔色好
紫外線消毒燈什麼顔色好
紫外線消毒燈按照光源可分為UVC汞燈和UVCLED紫外線殺菌燈。由于汞紫外線燈在功率和輻射強度下對比LED紫外線殺菌燈上有較大優勢。因而,我們今天講講UVC汞紫外線殺毒燈如何選購。UVC汞紫外殺菌燈的大緻分類按照外觀設計的形狀不同,UVC汞...
2025-07-08
男生怎麼暗示女生自己喜歡她
男生怎麼暗示女生自己喜歡她
想知道女生喜歡心儀的男生時,會做哪些暗示嗎?每個女生的暗示方法雖然都有所不同,但并不會讓你毫無察覺。一個女生喜歡你的暗示你知道嗎?如何知道一個女生是否喜歡一個男生?作為單身狗的男生如何把握女生對你的窗口?暗示一:女生喜歡男生會和他談告白有關...
2025-07-08
萬相之王天蠶土豆一天更新幾章
萬相之王天蠶土豆一天更新幾章
今天,距離4月10日還有三天時間,天蠶土豆發布了新書最新信息,曝光了新書名,在橙瓜網文圈發帖,書名《萬相之王》。早在1月31日《元尊》完結之時,天蠶土豆就預告會在4月10日發布新書,沒想到時間一眨眼就到了。關于這次新書,天蠶土豆吐露,“新書...
2025-07-08
Copyright 2023-2025 - www.tftnews.com All Rights Reserved