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增值稅開票操作教程
增值稅開票操作教程
更新时间:2025-02-20 19:56:47

冬财冬稅【原創】

1、以稅務UK為例,在電腦上打開稅控盤(稅務UK)。百旺、航天稅控盤大同小異。

增值稅開票操作教程(報稅實戰秘籍增值稅開票)1

圖1

2、鼠标放在“發票填開”會自動出現可以選項的發票種類,選擇你要開具的發票類型,點擊進入(圖1)。

珍貴經驗點共享:

開票前要做些準備,最好先以更多管理權限的管理員身份登陸,先“發票修複”,也就是更新老數據,再點一下“庫存查詢”,确定剩餘發票份數,免得你假如想開5份發票,出現結餘4份的尴尬。不夠提前買,在稅務UK和電子稅務局都可以申領發票,但最好在電子稅務局頁面申領,實時與稅務聯網更穩健。在電子稅務局購買成功後,再回到稅務UK修複更新後,進行“分發”,分發後查詢是否增加庫存。随後就可以開票了。

增值稅開票操作教程(報稅實戰秘籍增值稅開票)2

(圖2)

3、關于開票金額,一般來說,業務部門提供的開票金額,等同于應收款數額,實際上也就是含稅金額。但對于增值稅專用發票來說,得票方需要一目了然看到價稅分離數,方便未稅成本的記賬。免得再手工價稅分離,在總額不變的情況下,需要不含金單價和不含稅金額。

珍貴經驗點共享:

在開票界面的右上角,有個未稅和含稅的轉換按鍵“開關”,填寫單價之前,先選“含稅”後,再填收款價格,再去“開關”處選不含稅,這樣總價格不會發生變化,内部的單價和金額自動調整。如(圖3)和(圖4)的自動轉化,總額不發生變化。最後(圖4)是需要開的正确發票。

增值稅開票操作教程(報稅實戰秘籍增值稅開票)3

(圖3)

增值稅開票操作教程(報稅實戰秘籍增值稅開票)4

(圖4)

如果不含稅的情況下,填寫9600,就會出現5圖的9888的收款額,與開票要求不相符。

增值稅開票操作教程(報稅實戰秘籍增值稅開票)5

(圖5)

小規模企業開專票,不享受免稅,會跳出窗口選項,選最下一項(圖6)。

增值稅開票操作教程(報稅實戰秘籍增值稅開票)6

(圖6)

珍貴經驗點共享:

發票的最下一行,有可修改的複核人,可修改的收款人,不可修改的開票人 ,開票人就是稅務UK登陸人,修改登陸人,需要以管理員的角色登陸,設置裡添加開票人,至于複核人與收款人是可以修改的,但默認是開票人,如果直接打印的情況下,就出現了三個“崗位”都是一個人的“不和諧”現象。另外,發票備注欄,現在利用越來越多了,客戶有需要标注,不要忘記,打印前要檢查。

若是紙質發票打印,注意号碼相符,發票打印不限次數,可以用廢票練習打印,調整打印位置。點擊打印後,屏幕界面左上角打印鍵旁有個設置,打印位置可以适當調整。

增值稅開票操作教程(報稅實戰秘籍增值稅開票)7

冬财冬稅歡迎您

【報稅實戰秘籍】系列文章将陸續推出。敬請期待。

廣東順德北滘

2022.10.18晚

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