一、目的:

為了加強公司ERP系統的管理，确保信息數據的安全性和準确性，促進公司ERP系統工作持續健康的發展，滿足領導決策信息披露的需要，根據公司相關管理制度，結合ERP管理系統工作的特點，特制定本管理制度。

二、适用範圍：

本制度适用于公司所有使用ERP的部門。

三、機構組成：

3.1、公司ERP系統運行機構分為二個小組：ERP運行運維組和ERP業務使用組。

3.2、公司ERP系統運行機構，是支持公司ERP系統日常運行和進一步拓展ERP功能的常設機構，設ERP專員，其ERP系統日常運行管理由ERP運維組負責，責任部門是行政部。

3.3、公司ERP系統業務使用機構，所有人員都為兼職工作人員。

3.4、業務部的ERP關鍵用戶和骨幹用戶是ERP系統支持的重要組成部分。

四、名詞定義：

4.1、ERP:即公司資源計劃系統(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技術基礎上,以系統化的管理思想,為公司決策層及部門提供決策運行手段的管理平台。

ERP 不僅僅是一個軟件,更重要的是一個管理思想,它實現了公司内部資源和公司相關的外部資源的整合。通過軟件把公司的人、财、物、産、供、銷及相應的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等緊密地集成起來,實現資源優化和共享。

4.2、BOM:即物料清單(Bill of Material)，描述産品零件、半成品和成品之間的關系。

五、各組職責權限劃分：

5.1、ERP業務使用組：包括業務部、計劃部、采購部、倉庫、生産部、财務部、品質部、噴印部、工模部、工程部。

5.1.1、負責部門分管模塊的各類數據的錄入、管理與使用。

5.1.2、負責新增和變更業務需求的收集、分析和開發申請。

5.1.3、負責權限的申請。

5.1.4、向公司ERP運行運維組定期彙報ERP系統的運行狀況。

5.1.5、ERP業務使用組日常工作由各部門使用責任人兼管。

5.2、ERP運行運維組：公司行政部，負責管理公司ERP系統全面工作。

5.3、運行運維組工作内容是：

5.3.1、ERP專員日常業務信息的監督與考核。

5.3.2、審核原始憑證的合理、合法性及是否有經辦人、驗收人、主管領導簽字；

5.3.3、發現不合法的原始憑證及手工記帳憑證填寫有誤時，退回業務使用人員協調處理；并記錄在案，按照規定考核其績效。

5.4、行政部工作内容是：

5.4.1、研究制定公司ERP管理系統發展規劃，并組織實施；

5.4.2、根據公司新的需求，組織相關部門、人員對公司ERP管理系統進行改進和完善；

5.4.3、制定公司ERP管理系統的管理辦法和規章制度；

5.4.4、組織制定公司ERP管理系統行業标準、規範，并組織實施；新增和變更業務需求的分析和解決；報表、工作表單和接口的維護和開發。

5.4.5、負責系統運行過程中出現的各種問題解決和現場業務支持，包括系統的日常操作錯誤糾正、功能解釋和最終用戶正确使用指導，确保ERP系統的正常運行。

5.4.6、應急方案的實施指導，聯系ERP軟件售後部門，進行相關溝通，權限管理與維護。

5.4.7、主機系統的運行和安全管理，包括數據的備份，軟件本身的補丁、修改的傳送等。網絡系統的運行和安全管理。

54.8、組織和管理公司ERP管理有關人員的培訓工作，向公司領導定期彙報ERP系統的運行狀況。

5.4.9、總結、交流推廣管理信息系統的經驗，指導各部門開展管理信息系統工作；

5.4.10、建立公司ERP “技術支持”和“項目管理網絡系統”，負責協調各種公司ERP系統相關技術服務和相關技術問題的解答。

六、ERP各崗位及崗位責任：

6.1、ERP系統維護管理員崗位：

為更好地發揮公司ERP系統為管理服務的原則，在公司運行ERP督促組的領導下，根據的生産管理特點和生産管理崗位設置的要求，以實現信息系統替代手工管理的順利過渡。

6.1.1、崗位要求：

維護管理員是系統的維護和管理人員，是一個技術性較強的崗位，經過培訓，此崗需求具備計算機軟硬件及數據庫知識，有維護系統環境的經驗，此崗位由網管兼任。

6.1.2、崗位職責：

a）負責公司系統應用軟件、硬件的日常維護工作，例如軟件補丁更新、網絡環境配置等，并登記相應的維護記錄；

b）參加相關的系統業務使用操作員培訓，解決軟件操作過程中出現的技術問題，并在必要時向相關部門或軟件公司反映；

c）按照相關制度督促、檢查系統操作人員的工作，根據實際工作需要，行政主管批準後，合理分配系統操作員的使用權限；

d）負責系統數據庫的備份，系統及系統數據、檔案安全保密工作；

e）負責公司下發的數據采集系統的維護、使用，并按照公司的要求，按時連通網絡上報數據，如果遇到問題應及時與公司聯系；

f）嚴格遵守公司其他關于安全性、保安性的規章制度，對于違反規章制度，進行洩密的行為，有舉報的義務。

6.1.3、崗位權限：

a）負責整個系統的用戶、數據信息的安全，根據公司的有關制度，保證數據的準确；

b）有對整個系統軟件進行系統升級的權限，負責系統環境的搭建問題；

c）有對各部門系統數據管理員進行督促的權利，并指導他們完成本職工作；

d）遵循其它關于公司ERP系統管理的規章、制度。

6.2、ERP專員崗位（由專職人員完成）

6.2.1、參與ERP項目工作，完成ERP項目各階段文檔編寫、收集、整理工作，根據公司需求，設計ERP單據流程。

6.2.2、維護ERP系統正常運行，解決各部門在使用時出現的問題。

6.2.3、負責培訓各部門系統操作人員ERP使用。

6.2.4、負責監督審查系統運行中各部門錄入數據的準确性。

6.2.5、及時解決各部門使用中反饋的系統運行問題。

6.2.6、負責依據物料編碼文件，部門主管簽發的物料數據重要屬性的設置方案，以及其他用戶确認的物料數據文件，輸入、修改系統各項物料數據及其屬性，并保證錄入無誤；負責根據編碼方案，在相關部門提出編碼申請後，在1個小時内發放編碼。

6.2.7、負責依據系統管理員簽發的單位換算系統文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數；

6.2.8、保證數據的及時性、準确性，當有新的編碼以及換算系統改變時，及時通知采購部、生産部、銷售部等各相關部門；對BOM表錄入負審核責任。

6.2.9、當收到采購部、生産部、倉儲部的物料數據錯誤，置疑通知（郵件、書面）後，應在提出置疑部門要求的時間内查清情況，如确有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；

6.3、物料數據和工藝設計管理崗位

業務部是ERP系統中物料數據（商品信息、BOM）的更新、維護管理部門，此崗位由項目工程師兼任。

6.3.1、項目工程師職責及權限：

a）對将進入系統的産品，必須嚴格按照軟件要求，拟訂成BOM草表，即物料主文件，進行核實後，再核對好物料主文件的基本信息、物料屬性、生産屬性後，提交部門主管複審，檢查審核無誤後，交數據錄入管理員，數據錄入管理員及時錄入系統；

b）負責提供客戶産品：基本數據、産品的注塑材料（含特殊材料提前訂購）、産品單重、損耗、規格型号、顔色、工藝、品質标準（工裝夾具、裝配件）、五金配件、包裝形式等信息，提供給數據錄入管理員。

c）負責對數據錄入管理員提出的系統必須數據的提供，不清楚的和客戶溝通。

6.4、系統數據錄入管理員崗位要求：

數據錄入管理員是系統中基礎數據的主要操作人員，主要負責部門物料主文件BOM表的編制并負責導入系統，往來單位，人員，倉庫，物料與采購員的關系等數據的維護；負責本部門系統操作及業務聯系，經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟練使用offlce辦公軟件，該崗位由業務部文員兼任。

6.4.1、崗位職責：

a）對将進入系統的項目工程師提供的産品BOM草表，即物料主文件，必須嚴格按照軟件要求，進行核實，在核對好物料主文件的基本信息、物流屬性、生産屬性後向ERP文員申請編碼，根據ERP文員發放的編碼及時錄入系統；

b）核實需要進入系統的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎信息并及時錄入系統，保證系統的正常動作；

c）對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關系等數據按照規定格式進行錄入、維護；

d）數據錄入管理員必須對自己所維護的數據負責，在系統中查詢、修改自己負責維護的基礎數據，對維護的數據做好方案記錄；

e）遵守公司及有關保密性和安全性的規章制度；

f）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度；

g）協助系統業務主管部門，負責落實工作安排，發放相關文件、會議通知、資料等，及時配合完成系統相關工作；

h）督促本部門操作人員，遵守操作規範和及時、準确地錄入生産數據，及時向ERP業務使用組提供單位業務流程、人員、數據等信息變更資料；

j）加強行業隊伍建設，做好本部門操作人員的培訓工作；

k）協助運行ERP運維組開展業務調研。

6.4.2、崗位權限：

a）數據錄入管理員，擁有自己的獨立賬号和密碼，隻允許進入系統中相關維護數據的模塊和功能，數據錄入管理員必須對自己賬号和密碼進行安全設置，做到各負其責；

b）數據錄入管理員，在系統隻能看到本人負責的相關模塊，相關數據維護的界面，隻能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；

c）數據錄入管理員，在系統中擁有管理和負責收集基礎數據的權限，并對所維護的數據進行查詢和修改；

d）數據錄入管理員，在系統中所維護的數據可以在系統中打印，也可以導出為電子格式，但需要填寫操作記錄；

e）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度；

f）負責系統環境的搭建，有對本部門系統軟件進行系統升級的權限；

g）有對本單位操作人員違反公司信息管理規章制度和系統規章管理制度的行為，進行監督的權利；

h）遵循公司其它關于系統管理的規章、制度。

6.5、業務跟單員在ERP中崗位職責：

a）按照客戶訂單核實産品編碼、名稱、數量、交期等信息，進入系統，下達《客戶訂單》CO；

b）将客戶基礎信息及時錄入系統，保證客戶訂單及時下達；

c）對自己所維護的數據負責，在系統中查詢、修改自己負責維護的基礎數據，對維護的數據做好方案記錄；

d）遵守公司及有關保密性和安全性的規章制度；

e）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度；

f）熟悉和掌握本單位使用系統的基本情況；

g）及時向系統的維護部門反映系統使用中出現的各類問題；

6.5.1、崗位權限：

a）業務跟單員，擁有自己的獨立賬号和密碼，隻允許進入系統中相關維護數據的模塊和功能，業務跟單員必須對自己賬号和密碼進行安全設置，做到各負其責；

b）業務跟單員，在系統隻能看到本人負責的相關模塊，相關數據維護的界面，隻能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；

c）業務跟單員，在系統中擁有管理和負責收集基礎數據的權限，并對所維護的數據進行查詢和修改；在訂單評審的過程中，業務通知财務參加訂單評審，财務人員給出建議。

d）業務跟單員，在系統中所維護的數據可以在系統中打印，也可以導出為電子格式，但需要填寫操作記錄；

e）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度；

f）有對本單位操作人員違反公司信息管理規章制度和系統規章管理制度的行為，進行監督的權利；

g）遵循公司其它關于系統管理的規章、制度。

6.6、物料系統崗位職責：

6.6.1、計劃員崗位：

6.6.1.1、崗位要求：

計劃員是系統中生産計劃管理模塊的主要操作人員，主要負責制定生産計劃模型及收集各生産工作站的生産預測、生産訂單及零星需求并進行彙總後及時進行錄入，錄入時必須做到數據準确、及時，經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統生産計劃的業務流程，熟練掌握系統的操作方法，由PMC兼任。

6.6.1.2、崗位職責：

a）負責制作生産計劃；

b）及時辦理物料的生産訂單業務，及時形成生産指令單；

c）調整産品的生産價格。

6.6.1.3、崗位權限：

a）計劃員擁有自己的獨立賬号和密碼，隻允許進入系統的生産計錄管理模塊及庫存管理模塊；計劃員必須對自己的賬号和密碼進行安全設置，做到各負其責；

b）計劃員在系統隻能看到本人負責的相關業務部門和物料，隻能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；

c）計劃員在系統有制作生産計劃、生産訂單、内部零星需求及對應的單據審批權限，及相應單據的查詢權限；

d）計劃員在系統庫存管理模塊中具有查詢所負責的産品的庫存查詢權限；

e）計劃員在系統中制作的單據和，可以在系統中進行打印，也可以導出為電子文檔；

f）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

6.6.2、倉庫管理員崗位：

6.6.2.1、崗位要求：

倉庫管理員是系統中庫存管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料收發業務，倉庫管理在公司實際管理中業務複雜，因此系統中倉庫管理人員需要了解公司實際業務流程，并按照流程在系統中體現，及時進行系統數據的錄入，做到數據的準确性和及時性。通過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統庫存管理的業務流程，熟練掌握系統的操作方法，由主管兼任。

6.6.2.2、崗位職責：

a）及時辦理物料的入庫業務，倉庫管理員在收到物料時，必須及時審查，及時在系統中辦理物料的入庫業務，為了保證系統的穩定運行，各倉庫管理員需了解不同的入庫業務在系統中的操作方法，制作單據。不允許随意更改單據類型和制作單據，發現制作單據錯誤，需及時更改；

b）倉庫管理人員針對自己負責的倉庫，需要對辦理物料入庫單進行系統庫管理模塊的入庫單記賬功能，原則為每天的單據在下班前必須記賬；

c）及時辦理物料的出庫業務，倉庫管理員在進行發料業務後，在系統中辦理物料的出庫業務。為了保證系統的穩定運行，各倉庫管理員需了解不同的出庫業務在系統中的操作方法，制作單據類型，業務類别，不允許随意更改單據類型和制作單據，發現制作單據錯誤，需及時更改；

d）倉庫管理人員針對自己負責的倉庫，需要對辦理物料出庫單進行系統庫存管理模塊的出庫單記賬功能，原則為每天的單據在下班前必須記賬；

e）針對料廢，工廢處理，嚴格按照操作崗位手冊辦理料廢，工廢的系統業務錄入，并及時進行系統登賬業務；

f）倉庫管理人員需對系統中自己制作的單據進行檢查，發現錯誤後，按照流程進行修改；

g）倉庫管理人員按照系統提供的查詢賬表和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；

h）遵循公司其它針對系統管理的制度。

6.6.2.3、崗位權限：

a）倉庫管理員擁有自己的獨立賬号和密碼，隻允許進入系統的庫存管理和采購管理2個模塊；倉庫管理人員必須對自己的賬号和密碼進行安全設置，做到各負其責；

b）倉庫管理人員在系統隻能看到自己負責的倉庫和相關業務部門，隻會看到心懷鬼胎有損俄模塊和功能；

c）倉庫管理員在系統擁有制作入庫單的權限，具體包括采購入庫單，生産入庫單，其他入庫單，調撥移庫單，盤赢出庫單；

d）倉庫管理員在系統擁有制作出庫單在權限，具體包括銷售出庫單，生産領料單、其他出庫單，調撥移庫單，盤虧出庫單；

e）倉庫管理員在系統擁有制作出庫單的權限，具體包括庫存餘額的月報、日報、出入庫單單據的查詢、批準管理的查詢及收發存江總表查詢等；

f）倉庫管理員在系統巾制作的單據和賬表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；

g）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

6.7、采購系統在ERP崗位職責：

6.7.1、采購計劃崗位要求：

采購計劃員是系統中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料采購計劃業務，采購計劃業務在公司實際管理中極其重要，因此系統中采購計劃員，需要了解公司實際業務流程，并按照流程在系統中體現，及時進行系統數據的錄入，做到數據的準确性和及時性。及時培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統采購模塊的業務流程，熟練掌握系統的操作方法，暫由采購組長兼任。

6.7.1.1、崗位職責：

a）及時處理各部門的采購請購需求并在系統中制作采購計劃；

b）采購計劃員需跟蹤系統中采購計劃的執行情況，如采購計劃的狀态變更，執行，終止，變更等，并根據實際情況在系統中進行體現；

c）對于系統中沒有的資料，需要及時按操作規範錄入到系統中；

d）采購計劃員需跟蹤采購計劃在系統中的執行情況，如物料的入庫或物料的在途；

e）采購計劃員按照系統提供的查詢賬表和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；

f）遵循公司其它針對系統管理的制度。

6.7.1.2、崗位權限：

針對采購部供應體系和配套體系的保密性，系統對采購計劃員的權限設置，具體内容有：

a）采購計劃員擁有自己的獨立賬号和密碼，隻允許進入系統的采購管理和庫存管理；采購員必須對自己的賬号和密碼進行安全設置，做到各負其責；

b）采購計劃員在系統隻能看到自己負責采購計劃，隻能看到自己擁有操作的模塊和功能，隻能看到自己負責的物料、倉庫等信息；

c）采購計劃員在系統擁有制作采購采購計劃和修改采購采購計劃的權限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權限；

d）采購計劃員在系統中擁有查詢采購管理和庫存管理中賬表和單據的權限，具體包括采購計劃，采購訂單，采購入庫單等；

e）采購計劃員在系統中制作的單據和賬表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；

r）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

6.7.2、采購員崗位：

6.7.2.1、崗位要求：

采購員是系統中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料采購業務，采購業務在公司實際管理中極其重要，因此系統中采購員需要了解公司實際業務流程，并按照流程在系統中體現，及時進行系統數據的錄入，做到數據的準确性和及時性，經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統存貨核算和相應收付款業務流程，熟練掌握系統的操作方法。

6.7.2.2、崗位職責：

a)及時處理采購計劃員在系統中制作的采購計劃，并把采購計劃按照企業實際情況轉化為采購訂單，滿足企業生産需要；

b）采購員需及時把系統中的采購訂單反饋到供應商那裡，并跟蹤采購情況，如發生訂單變更時要及時更改訂單；

c）采購員需跟蹤采購訂單在系統中的執行情況，如物料的入庫或物料的在途；

d）采購員按照系統提供的查詢和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；

e）遵循公司其它針對系統管理制度。

6.7.2.3、崗位權限：

　針對采購部門，供應體系和配套體系的保密性，系統對采購員的權限設置，具體内容有：

a)采購員擁有自己的獨立賬号和密碼，隻允許進入系統的采購管理和庫存管理2個模塊；采購員必須對自己的賬号和密碼進行安全設置，做到各負其責；

b）采購員在系統隻能看到自己負責采購計劃（訂單）和采購入庫單，隻能看到自己擁有操作的模塊和功能；

c）采購員在系統擁有制作采購訂單和修改采購訂單的權限；

d）采購員在系統中擁有查詢采購管理和庫存管理中和單據的權限，具體包括采購計劃，采購訂單，采購入庫單，采購發票，采購付款單等；

e）采購員在系統中制作的單據和帳表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；

f）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

6.8、财務部會計在ERP崗位：

6.8.1、崗位要求：

财務成本會計是系統中存貨核算模塊的主要操作人員和負責人員，是銷售管理及采購管理中發票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發，加強對物料的管理，指在降低存貨的資金占用，完成物料收發存的成本核算，能夠正确及時的核算出材料成本，進行材料的結算業務。此崗位要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統存貨核算的相應收付款業務流程，熟練掌握系統的操作方法。

6.8.2、崗位職責：

a）負責企業結算業務和暫估業務；在系統發票和入庫單的核銷，制作銷售發票與銷售回款單等；

b）在系統中利用庫存管理和存貨核算從實物和價值兩個角度分别對倉庫物料的收發存進行管理；在訂單評審的過程中，業務通知财務參加訂單評審，财務人員給出建議。

c）财務成本會計針對在實際業務成系統發現的倉庫管理人員成采購員的數據或信息情況，有職責進行監督，并要求其進行及時的更改；

d）财務成本會計在物料計劃價格價格變更的時候，必須在系統進行及時調整，對于新物料，必須在及時新物料的計劃價格進行調整；

e）财務成本會計按照系統提供的查詢賬表和單據的功能，為領導提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報。在訂單結束時，根據出貨單核算該張訂單的盈虧情況并形成檔案，在盈利的狀況下，通知相關部門（在超出預計盈利而産生盈利的部門）保持；在虧損的情況下，通知相關部門（虧損産生原因的部門）改善。

f）遵循公司其它針對系統管理的制度。

6.8.3、崗位權限：

　　系統對财務成本會計的權限設置，具體内容有：

a）财務成本會計擁有自己的獨立賬号和密碼，隻允許進入系統的存貨管理、采購管理和銷售管理3個模塊；财務成本會計必須對自己的賬号和密碼進行安全設置，做到各負其責；

b）财務成本會計在系統隻能看到自己負責的倉庫和相關業務部門，隻能看到自己擁有操作的模塊和功能；

c）财務成本會計對采購入庫單進行暫估業務和沖銷業務，具有制作銷售發票，銷售回款單并進行核銷的權限；

d）财務成本會計在系統中擁有查詢采購發票和付款單、銷售發票與回款單的權限；

e）财務成本會計在系統中具有調整計劃價格的權限；

f）财務成本會計在系統中擁有查詢存貨核算中賬表和權限，具體包括庫存存貨餘額的月報、日報；出入庫單據的查詢，批次管理的查詢，收發存彙總表查詢等；

g）财務成本會計在系統中制作中查詢的單據和賬表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；

h）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

七、系統運行管理：

7.1、日常管理内容

7.1.1、BOM數據提供：

業務部各項目工程師負責完善和創建BOM草表、工藝路線數據；創建、審核新産品BOM單、工藝路線、材料定額完成；各工序中物料分配，物料替換和廢除。

7.1.2、BOM草表的數據：

由業務部各客戶相關項目工程師負責，按照BOM草表的标準格式提供，必須在試模前8小時内制作完成紙質BOM草表，業務主管當天初審，轉交業務部經理複審簽名同意後，并送交數據錄入管理員錄入系統。當工藝發生更改時，項目工程師發出内部聯絡單及時通知相關部門，由數據錄入管理員負責4小時内在系統中做工程更改及工藝路線變更，保證生産系統的正常運行。

7.1.3、BOM表錄入：

數據錄入管理員在收到項目工程師提供的BOM草表（紙質）後，8小時内申請編制編碼，并在ERP中錄入BOM表後，向ERP專員提供BOM紙質草表，通知ERP專員審核；ERP專員4小時内在ERP系統中審核。ERP專員接到各部門所提物料編碼申請表後，無其他原因4個小時内完成編碼發放。

7.1.4、PO單的下達：業務跟單員負責客戶的訂單轉換為我司的CO單，業務部經理審核。

7.1.5、MO單的下達：計劃部PMC根據CO單制作生産指令單、請購單,計劃部主管審核後下發。

7.1.6、生産部各文員按照ERP運行和生産需要制作、打印領料單、退料單、補料單，入庫單；此單據必須經過相關部門（各單據上的部門）的簽字方才有效

7.1.7、采購部按照請購單制作采購單副總審核後下達供應商

7.1.8、倉庫根據采購單收貨并報送品質部檢查，品質合格入庫，打印入庫單，計劃部主管審核，不合格退貨

7.1.9、倉庫根據入庫單和出庫單、送貨單收貨和備貨送貨

7.1.10、此管理程序生效起，ERP各使用部門不得再使用手工單，各下遊部門可拒收手工單據。

7.2、檢查

7.2.1數據檢查

ERP系統運行檢查采用日常檢查與月度考評相結合的方式。日常檢查采用網上檢查和現場數據檢查相結合的方式。

7.2.2 系統運行檢查

系統維護員每日對ERP用戶進行當日系統運行檢查；依據檢查結果進行相應處理。

7.2.3 檢查整改

運行運維組對于當日檢查存在問題及時郵件整改通知，并将電子郵件下發到各部門主管，次日對整改的問題進行複查。每周對各單位實際發生業務情況與進入系統業務的差異等進行小結。

7.2.4總結

運行運維組每月30日組織召開ERP系統各部門運行檢查月度總結會，對各部門日常檢查情況進行彙總，對一些常見問題進行分析，并提出解決方案，以保障系統正常運行。

7.3、問題處理

7.3.1、分類

ERP系統問題分為：用戶操作問題，系統功能問題，權限問題、系統主數據問題、終端設備問題，網絡故障問題，主機系統問題、需求修改和新增問題及其他問題。

所有問題由ERP運行運維組解決，所有問題必須是各業務部門ERP關鍵用戶遞交的、并經本部門審批者批準的紙面文件和電子郵件。電話、口頭形式的申請均不受理。

7.3.2、解決

接到用戶請求後，應在1小時内給用戶回應，一般問題在兩小時内解決，除重大問題外，當天的問題應當天解決。凡是當天解決不了的問題，必須向ERP運行運維組報告。

7.3.3确認

問題解決後，應及時通知相關用戶，并督促用戶測試申請的問題，直至問題的解決得到用戶确認。

7.4、考核辦法：

7.4.1、ERP系統管理員在系統日常維護工作中因疏忽或怠慢工作進度，造成ERP系統故障無法及時解決、系統癱瘓等不正常現象，考核責任人扣績效10分/次；因日常檢查、維護工作不到位，而影響系統出現重大問題，考核責任人扣績效10分/次。

7.4.2、未及時對物料編碼進行維護而影響後續流程的，考核責任人扣績效5分/次；未及時維護BOM單、工藝路線、材料定額、工序中物料分配而影響後續流程無法進行的，考核責任人扣績效5分/次；工藝發生變更時，未及時在系統中更改而影響生産流程的，考核責任人扣績效5分/次。

7.4.3、未按訂單進行收發貨及出入庫确認，考核該責任人扣績效5分/次；未實時對外協庫進行管理，造成庫存信息不準，考核責任人扣績效5分/次。

7.4.4、未及時錄入發票或錄入信息錯誤影響财務正常核算，考核責任人扣績效3分/次。

7.4.5、未按生産訂單對應做入庫的考核責任人扣績效3分/次，因入庫不及時，導緻系統庫存信息失真或影響财務正常核算的考核扣績效3分/次。

7.4.6、各業務使用單位流轉的紙制單據中凡涉及單據号信息的要由系統打印出來，若發現有手工填寫的情況，考核責任人扣績效3分/次。

7.4.7、要求整改的問題沒有及時處理的一次扣責任部門主管績效3分/次、扣罰系統相關操作人員績效5份/次；

7.4.8 凡出現以上情況，情節嚴重的要加倍考核。

附件：附件一、ERP系統總流程圖

附件二、ERP運行機構組織架構圖

附件三：物料編碼編排規則

附件四：編碼管理使用流程圖

附件五：BOM制作流程圖