報銷流程?若有供貨商發票未到而需先付款的，應先填寫采購申請單，注明材料名稱，規格型号，數量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電彙等)，并由部門主管簽字确認，交相關部門副總經理審核落實，由财務總監審核簽字認可，并由總經理簽字同意，方可向财務部辦理借款手續并支取款項(現金或支票等)；，我來為大家科普一下關于報銷流程?以下内容希望對你有幫助!
報銷流程
若有供貨商發票未到而需先付款的，應先填寫采購申請單，注明材料名稱，規格型号，數量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電彙等)，并由部門主管簽字确認，交相關部門副總經理審核落實，由财務總監審核簽字認可，并由總經理簽字同意，方可向财務部辦理借款手續并支取款項(現金或支票等)；
采購完成後采購員應在一周内報賬，采購員持有效單據到财務部結算，即必須附有正确及有效的票據來證實支出，收據、發票必須是正本，并加蓋對方公章，複印件、白條将不予受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開發票，交回财務部，以便财務做賬。
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